Met een Inkooporder vraag je goederen en/of diensten aan bij een leverancier om je voorraad aan te vullen/uit te breiden of om te voldoen aan de vereisten van een order.

Een inkooporder die binnen On/Rent wordt aangemaakt, wordt geregistreerd tegen een leveranciersaccount, zodat de aangevraagde producten en diensten kunnen worden geregistreerd, met hoeveelheden en kosten en de status van elke regel op de inkooporder.

Als een Inkooporder wordt aangemaakt tegen een leverancier, moeten leveranciers worden aangemaakt binnen OnRent.

Wanneer het OnRent-systeem is geïntegreerd met een boekhoudpakket, kunnen deze leveranciersrekeningen worden geïmporteerd vanuit het inkoop-/crediteurengedeelte van het gekoppelde pakket. Het type van deze rekeningen wordt dan ingesteld op Leverancier.

Leveranciers kunnen handmatig worden aangemaakt op dezelfde manier als klanten.

Stel tijdens het aanmaken van het account het Type in op Leverancier.

Alleen voor accounts die zijn ingesteld als Leverancier kan een Inkooporder worden aangemaakt.

De menuoptie voor Inkooporders bevindt zich onder de menutitel Orders > Inkooporders.

Dit opent het Inkooporderscherm met een lijst van alle bestaande inkooporders in het OnRent-systeem, de mogelijkheid om deze inkooporders te filteren, bestaande inkooporder te openen en nieuwe aan te maken.

Om een bestaande inkooporder te openen, klik je op de hyperlink van het document.

Om een nieuwe inkooporder te maken, klik je op de knop Inkooporder toevoegen in de rechterbovenhoek en selecteer je Offerte of Order.

Heb je hulp nodig? Begin een gesprek via de blauwe Help-knop rechtsonder in beeld.