Debe seguir la siguiente ruta:

Ventas> Ventas> Listado de documentos y hacer click en "Nuevo".

Una vez allí deberá llenar los campos requeridos
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Seleccionar el tipo de documento a facturar y folio en caso de ser necesario.
En el encabezado se ingresa el cliente ,la fecha de facturación y de vencimiento, condición de pago y vendedor.

En la sección de documentos asociados podemos ingresar documentos de referencia según corresponda (Orden de Compra, Guía de Despacho, Nota de pedido...).
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Luego procedemos a ingresar los artículos o servicios a facturar, categorizamos si es afecto o exento, ingresamos la cantidad y precio unitario, en caso de requerirlo también podemos hacer descuentos por linea de producto y por ultimo facturar.
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La siguiente imagen puede servirte como referencia.

Luego de hacer click en "Facturar" se debe informar el centro de negocios al que se imputará la factura, para esto solo debe comenzar a digital el código o el nombre del centro de negocios y seleccionar la opción sugerida.