Mise en contexte

Les Commissions huissiers permettent de payer une commission au huissier, selon un taux prédéterminé par client.

Établir un compte GL pour les commissions d'un huissier

1	Fichier > Ressources > Dossiers
2	Localisez la fiche de la ressource de Type « Huissier » à modifier
3	Onglet Huissier > Détails huissier
4	Commissions du huissier (F12): Sélectionnez le compte au grand livre (GL) associé aux commissions du huissier:
5	> Accepter

1	Fichier > Ressources > Dossiers
2	Localisez la fiche du client à modifier Astuce: Filtrez par Type « Client »
3	Dans l'onglet Client, sélectionnez Détails client
4	Dans la section Commissions des huissiers, colonne Code, choisir un/des huissier(s) (F12)
5	Inscrivez le taux de commission du huissier (en pourcentage %) dans la colonne Taux > Accepter

Pour qu'un Frais soit sujet au calcul des commissions, il faut activer l'option par frais. S'applique dans tous les dossiers.

1	Fichier > Auxiliaires > Gestions Huissier > Frais
2	Sélectionnez la fiche du frais et Modifier (crayon)
3	Cochez Sujet au calcul des commissions
4	Enregistrer

Après la génération des États fournisseurs pour le mois courant, il faut générer et traiter les commissions huissiers. Ce processus fait partie des Étapes pour la fin du mois.

1	Onglet Traitements > section États fournisseurs > Commissions huissiers
2	Par défaut, les commissions de tous les huissiers seront traitées. Pour traiter les commissions d'un huissier en particulier, sélectionnez le (F12)
3	Validez la Date limite pour la génération
4	> Vérifiez Cette option vous permet de valider les informations avant de générer
5	> Générer Note: si il n'y aucune commission à générer, le système affichera un message d'erreur.
6	Confirmer > Oui
7	L'État fournisseur s'affiche: Traitez l'impression et le transfert aux comptes payables comme d'habitude.