Wenn du ein Payout von einem Vendor überprüfen möchtest, dann gehe zuerst auf USERS und suche den Vendor.
Folgend muss man die Benutzernummer kopieren
Dann geht man auf PAYOUTS
Wähle den passenden Zeitraum (Datum) aus:
und durch Suche (Cntr + F) die Bezahlungen von der bestimmten Benutzernummer finden:
Wurde der Payout schon als "Paid" markiert?
Nein: Bitte den Fall in Intercom an Assistant in Finance&Accounting weiterleiten mit einer Notiz und einem Screenshot, dass der Payout noch nicht ausgezahlt wurde und in die Liste "Manuelle Payouts" eingetragen werden soll.
Ja: Bitte den Fall in Intercom an Assistant in Finance&Accounting weiterleiten mit einer Notiz und der Gutschriftsrechnung und Gutschriftsnummer + Datum wann die Auszahlung erfolgen sollte
An Assistant in Finance&Accounting kann dann prüfen, ob wir eine Rückbuchung zum Payout erhalten haben, ist dies der Fall muss mit dem Kunden geklärt werden warum wir die Rückbuchung erhalten haben.
Gibt es keine Rückbuchung, wird der Fall an Assistant in Finance&Accounting weitergeleitet:
An Assistant in Finance&Accounting kann in den Dateien schauen ob der Payout in der Sammelüberweisung enthalten war
War dieser enthalten, muss im Bankkonto geschaut werden, ob die Überweisung gemacht wurde oder eventuell eine falsche IBAN im CC-Account eingetragen war.