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Reservas Web - Zona de Clientes, App
We are sorry, something went wrong
Si visualizas este mensaje, puede ser por varios motivos:
El más común es cuando hacemos un deploy. Para ello dirígete al Menú Configuración > Configuración > General:
Ve a la última sección Sistema
Selecciona en el botón Actualizar la base de datos
Para más información, dirígete a este link.
error validando el campo 'Reserva múltiple. Tipo': el valor es obligatorio
Si visualizas este mensaje, puede ser por varios motivos:
En teoría ese error sale al no poner nombre del curso, pero si lo pones, prueba con otro nombre ya que es el mismo nombre que el otro curso
El más común es cuando hacemos un deploy. Para ello dirígete al Menú Configuración > Sistema > General:
Ve a la última sección Sistema
Selecciona en el botón Actualizar la base de datos
Para más información, dirígete a este link.
La antelación mínima es a partir del dd/mm/aaaa hh:mm
Si visualizas este mensaje de error al intentar crear una reserva, es porque has seleccionado un tipo de reserva que en su configuración tiene añadida una antelación mínima para reservar. Para modificar este campo, sigue los siguientes pasos:
Dirígete al Menú de configuración
Reservas > Tipos de reserva
Busca el tipo de reserva que deseas modificar
Selecciona la referencia del tipo de reserva
Selecciona Editar
Modifica el campo de Antelación mínima para reservar o déjalo vacío
Selecciona Guardar
Vuelve a hacer la reserva desde la ocupación
Una vez hecha la reserva. puedes o bien dejar esta configuración tal y como lo has modificado o volver a editarla para restaurar la configuración original.
No hay intervalos disponibles en el xxxxx el dd/mm/aaaa hh:mm
Si visualizas este error es porque estás intentando añadir un tipo de reserva con una hora de inicio o fin que excede a la hora inicio o fin configurada en el Área. Tendrías que:
Ir al Menú de configuración > Reservas > Área
Selecciona la referencia del Área
Activa el campo Ignorar intervalos.
Guardar los cambios.
La hora inicio o de fin no coinciden con el intervalo disponible (hh:mm > hora de la reserva)
Si visualizas este error es porque estás intentando añadir un tipo de reserva con una hora de inicio o fin que excede a la hora inicio o fin configurada en el Área. Tendrías que:
Ir al Menú de configuración > Reservas > Área
Selecciona la referencia del Área
Activa el campo Ignorar intervalos.
Guardar los cambios.
El tipo de reserva es incompatible con este recurso
Si visualizas este mensaje de error al intentar mover o copiar una reserva en otro recurso es porque ese tipo de reserva tiene en su configuración un recurso distinto al que estás intentando mover la reserva y no es posible moverla o copiarla.
La caja está abierta por XXXX
Si visualizas este mensaje es porque tenéis activado la opción de Bloquear caja por usuario desde el Menú Configuración > TPV > Configuración. Para más información, dirígete a este link.
Invalid booking XXXXX
Si visualizas este mensaje, ponte en contacto con soporte técnico a través del chat del sistema.
El producto XXXX solo se puede facturar a la empresa XXXX pero la factura la emite XXXX
Si visualizas este mensaje en el TPV al intentar pagar con un bono monedero un determinado producto, tienes que revisar la Subfamilia de esos Productos, tienen que tener la misma Empresa. Tienes 2 opciones:
Si visualizas este mensaje al marcar como pagadas las ventas en un Fichero Q19 es porque estás intentando generar un fichero Q19 para una empresa que es distinta a la empresa añadida a la Subfamilia de ese Producto. Tienes 2 opciones:
emitir remesas con empresas diferentes
quitar la empresa en la Subfamilia de ese Producto, emitir los cobros y volver a poner la empresa en la Subfamilia de ese Producto.
El bono tiene restricciones y no permite pagar esta venta
Si visualizas este mensaje en el TPV, dirígete a la ficha del Cliente > pestaña Bonos
Selecciona la referencia del bono con el que habéis querido realizar el pago y muestra ese mensaje.
Comprueba los días de la semana en los que se puede pagar con este bono. En caso necesario, modifícalos.
Comprueba las fechas durante las cuales está permitido pagar con este bono. En caso necesario, modifícalas.
No se pueden modificar las unidades porque tiene elementos relacionados
Si visualizas este mensaje de error al intentar dividir una venta en el TPV es porque dicha venta está asociada a una Cuota o a un Bono. Esto ocurre porque el sistema no permite dividir una venta que está relacionada con una cuota o bono. Las cuotas y bonos son transacciones indivisibles en el sistema, por lo que no es posible realizar ajustes en las unidades o dividir la venta.
Si deseas reflejar la cantidad pagada por el cliente sin dividir la venta, tienes dos alternativas:
Crear un bono monedero:
Registra el dinero que el cliente ha pagado como un bono monedero.
Este bono podrá ser utilizado posteriormente para realizar pagos en el sistema.
Registrar la entrada como un depósito:
Registra el pago del cliente como un depósito en el sistema.
El depósito puede ser utilizado para completar la transacción en una fecha posterior.
La venta id XX (Descripción) está en el Q19 id YY (Nombre) y no se puede pagar directamente.
Si visualizas este mensaje de error en el TPV al intentar finalizar con una forma de pago una venta, es debido a que esa venta está incluida en un Q19 y no puede ser pagada directamente desde el TPV.
Para poder pagarla desde el TPV primero hay que eliminarla del Q19. Para ello, tienes que:
Dirígete al Menú principal > Facturación > Q19
Selecciona la referencia YY del Q19 que te indica el mensaje error: Q19 id YY
Desde el detalle del Q19, en la sección de Líneas, marca sólo la referencia de la venta XX que te indica el mensaje.
Selecciona Acciones
Selecciona Eliminar
Selecciona Aceptar
Vuelve al TPV y finalizas la venta con la forma de pago que desees.
Las etiquetas XXXX no se pueden eliminar directamente
Si visualizas este mensaje al intentar eliminar una etiqueta desde la ficha del cliente, sigue estos pasos:
Desde el Menú Principal > CRM > pestaña Cuotas
Comprueba su fecha de inicio y fin, para ver si por su cuota no te deja borrarla.
Comprueba si la cuota está eliminada. (Listado de cuotas > Acciones > Ver papelera)
Si está eliminada, escribe en FIN, fecha en el pasado para que deje de aparecer la etiqueta, por ejemplo la fecha de ayer.
También lo puedes comprobarlo desde Menú principal >CRM > Etiquetas de Cliente.
Busca el cliente, desde el buscador, añadiendo el nombre del cliente o añadiendo un filtro con el campo "Customer" > contiene > el nombre del cliente.
Fíjate que en el campo FIN, contenga una fecha fin en el pasado.
Selecciona la referencia de la etiqueta de cliente que deseas eliminar
Selecciona Editar.
Añade en FIN una fecha en el pasado para que deje de aparecer la etiqueta, por ejemplo la fecha de ayer.
Selecciona Guardar.
Comprueba en el perfil del cliente que la etiqueta se ha eliminado.
El cliente XXXX no existe
Si visualizas este mensaje en al emitir una factura desde el listado de ventas, es porque el cliente con referencia XXXXX, asignado a alguna de las ventas, se ha eliminado en tu base de datos. Para recuperar el Cliente de la papelera, sigue los siguientes pasos:
Accede al listado de clientes (Menú principal > CRM > Clientes)
En el desplegable de Acciones, selecciona Ver papelera
Desde el buscador o usando los filtros del listado, busca el cliente por la referencia que te indica el mensaje error (XXXX)
Selecciona la referencia del cliente para acceder al detalle
En el desplegable de Acciones, selecciona Restaurar de la papelera.
Vuelve al listado de Ventas y emite la Factura.
El cliente es obligatorio
Si visualizas este mensaje al emitir una factura desde el listado de ventas, es porque alguna de las ventas seleccionadas no tienen Cliente. Para añadir el cliente a la venta:
Desde el detalle de la venta, selecciona Edición manual
Selecciona el campo Cliente
En Valor añade el cliente al que deseas asignar la venta
Añade un Motivo para la modificación de esta venta (campo obligatorio).
Selecciona Aceptar.
El valor ya existe
Si visualizas este mensaje al emitir una factura desde el listado de ventas, es porque el número de factura ya existe. Comprueba que:
Si se ha realizado alguna modificación en el formato de la serie de factura
Si se ha modificado el último valor de la serie de factura.
Para ello dirígete al siguiente link
Desde el detalle de la serie de factura puedes acceder desde el desplegable de Acciones a Ver Historial para ver los cambios que se han realizado.
Esta forma de pago no se puede modificar
Si estas intentando modificar desde el detalle de un cobro la forma de pago y visualizas este mensaje error dirígete a este link.
Invalid price. tags
Si visualizas este mensaje en la zona de clientes al intentar comprar un Bono, es debido a que en la Configuración del Tipo de Bono > Sección Precios de Recarga, has añadido una etiqueta de cliente en el campo Etiqueta de Filtro. Para poder seguir con la compra online de este bono tienes dos opciones:
Añadir la etiqueta al perfil del cliente:
Asegúrate de que el cliente que desea realizar la compra del bono online tenga la misma etiqueta de cliente asociada en su perfil.
El cliente deberá iniciar sesión en su cuenta para que el sistema lo reconozca y permita la compra.
Modificar la configuración del Tipo de Bono:
Accede a la configuración del Tipo de Bono correspondiente.
Elimina la etiqueta añadida en el campo Etiqueta de Filtro.
Esta acción permitirá que cualquier cliente, sin necesidad de una etiqueta específica, pueda acceder a la compra online de este bono.
Product XX does not exit
Este mensaje es debido a que el Tipo de Reserva que está activo y online, tiene añadido un Producto eliminado.
El número que visualiza es el del Producto eliminado.
Tienes do opciones:
Añadir otro Producto al Tipo de Reserva.
Recuperar ese Producto eliminado. Para recuperar el producto eliminado, sigue los siguientes pasos:
Dirígete al Menú de Configuración > Facturación > Productos
Desde el listado de productos, selecciona Acciones > Ver papelera
Busca la referencia XX que te indica el mensaje error
Selecciona la referencia XX
Desde el detalle del producto eliminado, selecciona Acciones > Restaurar de la papelera
Selecciona Aceptar
El límite para cancelar esta reserva era el dd/mm/yyyy hh:mm
Si visualizas este error al cancelar una reserva online es porque se ha excedido el tiempo permitido para cancelar una reserva online.
El límite de tiempo establecido para cancelar una reserva online puedes modificarlo, según tu configuración, desde:
Menú de Configuración > Reservas > Áreas
Selecciona la Referencia del Área
Sección > Reservas por internet
Modifica el campo Límite para cancelar
Menú de Configuración > Reservas > Tipos de Reserva
Selecciona la Referencia del Tipo de Reserva
Sección > Online
Modifica el campo Límite para cancelar
Si tienes añadido un límite para cancelar en ambas secciones:
Límite para cancelar en el área: Es una regla general que aplica a todas las reservas hechas en esa área.
Límite para cancelar en el tipo de reserva: Es una regla más específica que solo aplica a un tipo concreto de reserva.
Cuando ambas reglas están activas, la del tipo de reserva sobrescribe a la del área. Esto puede ser útil para escenarios en los que se necesite un control más detallado para ciertos tipos de reservas, aunque las reglas generales del área sigan vigentes para otros.
Esta app está disponible sólo para socios. Por favor, póngase en contacto con el club para más información.
Si un cliente que está intentando entrar desde la App al club visualiza este error, es debido a que el tipo de etiqueta de cliente no tiene activo Es socio. Para activarlo sigue los siguientes pasos:
Dirígete al Menú de configuración > CRM > Etiquetas de cliente
Accederás al listado de los tipos de etiqueta de clientes. Busca la etiqueta del cliente que está intentando entrar.
Selecciona la referencia
Desde el detalle de la etiqueta, selecciona Acciones > Editar
Activa el campo Es Socio
Selecciona Guardar
Nota: Si quieres que todos los clientes accedan desde la app a tu club, activa este campo en todos los tipos de etiquetas de cliente.