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v3 - Mensajes de error
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We are sorry, something went wrong

Si visualizas este mensaje, puede ser por varios motivos:

  • El más común es cuando hacemos un deploy. Para ello dirígete al Menú Configuración > Configuración > General:

    • Ve a la última sección Sistema

    • Selecciona en el botón Actualizar la base de datos

Para más información, dirígete a este link.

error validando el campo 'Reserva múltiple. Tipo': el valor es obligatorio

Si visualizas este mensaje, puede ser por varios motivos:

  • En teoría ese error sale al no poner nombre del curso, pero si lo pones, prueba con otro nombre ya que es el mismo nombre que el otro curso

  • El más común es cuando hacemos un deploy. Para ello dirígete al Menú Configuración > Sistema > General:

    • Ve a la última sección Sistema

    • Selecciona en el botón Actualizar la base de datos

Para más información, dirígete a este link.

La caja está abierta por XXXX

Si visualizas este mensaje es porque tenéis activado la opción de Bloquear caja por usuario desde el Menú Configuración > TPV > Configuración. Para más información, dirígete a este link.

Invalid booking XXXXX

Si visualizas este mensaje, ponte en contacto con soporte técnico a través del chat del sistema.

El producto XXXX solo se puede facturar a la empresa XXXX pero la factura la emite XXXX

Si visualizas este mensaje en el TPV al intentar pagar con un bono monedero un determinado producto, tienes que revisar la Subfamilia de esos Productos, tienen que tener la misma Empresa. Tienes 2 opciones:

  • En la configuración de los Bonos, seleccionar en Modo de facturar > No incluir en la factura. Para más información dirígete a este link.

  • Quitar la empresa en la Subfamilia de ese Producto o modificar la empresa en la Subfamilia por la misma de ese producto. Para más información dirígete a este link.

Si visualizas este mensaje al marcar como pagadas las ventas en un Fichero Q19 es porque estás intentando generar un fichero Q19 para una empresa que es distinta a la empresa añadida a la Subfamilia de ese Producto. Tienes 2 opciones:

  • emitir remesas con empresas diferentes

  • quitar la empresa en la Subfamilia de ese Producto, emitir los cobros y volver a poner la empresa en la Subfamilia de ese Producto.

El bono tiene restricciones y no permite pagar esta venta

Si visualizas este mensaje en el TPV, dirígete a la ficha del Cliente > pestaña Bonos

  1. Selecciona la referencia del bono con el que habéis querido realizar el pago y muestra ese mensaje.

  2. Comprueba los días de la semana en los que se puede pagar con este bono. En caso necesario, modifícalos.

  3. Comprueba las fechas durante las cuales está permitido pagar con este bono. En caso necesario, modifícalas.

Las etiquetas XXXX no se pueden eliminar directamente

Si visualizas este mensaje al intentar eliminar una etiqueta desde la ficha del cliente, sigue estos pasos:

  1. Desde el Menú Principal > CRM > pestaña Cuotas

  2. Comprueba su fecha de inicio y fin, para ver si por su cuota no te deja borrarla.

  3. Comprueba si la cuota está eliminada. (Listado de cuotas > Acciones > Ver papelera)

  4. Si está eliminada, escribe en FIN, fecha en el pasado para que deje de aparecer la etiqueta, por ejemplo la fecha de ayer.

  5. También lo puedes comprobarlo desde Menú principal >CRM > Etiquetas de Cliente.

  6. Busca el cliente, desde el buscador, añadiendo el nombre del cliente o añadiendo un filtro con el campo "Customer" > contiene > el nombre del cliente.

  7. Fíjate que en el campo FIN, contenga una fecha fin en el pasado.

  8. Selecciona la referencia de la etiqueta de cliente que deseas eliminar

  9. Selecciona Editar.

  10. Añade en FIN una fecha en el pasado para que deje de aparecer la etiqueta, por ejemplo la fecha de ayer.

  11. Selecciona Guardar.

  12. Comprueba en el perfil del cliente que la etiqueta se ha eliminado.

El cliente XXXX no existe

Si visualizas este mensaje en al emitir una factura desde el listado de ventas, es porque el cliente con referencia XXXXX, asignado a alguna de las ventas, se ha eliminado en tu base de datos. Para recuperar el Cliente de la papelera, sigue los siguientes pasos:

  • Accede al listado de clientes (Menú principal > CRM > Clientes)

  • En el desplegable de Acciones, selecciona Ver papelera

  • Desde el buscador o usando los filtros del listado, busca el cliente por la referencia que te indica el mensaje error (XXXX)

  • Selecciona la referencia del cliente para acceder al detalle

  • En el desplegable de Acciones, selecciona Restaurar de la papelera.

  • Vuelve al listado de Ventas y emite la Factura.

El cliente es obligatorio

Si visualizas este mensaje al emitir una factura desde el listado de ventas, es porque alguna de las ventas seleccionadas no tienen Cliente. Para añadir el cliente a la venta:

  • Desde el detalle de la venta, selecciona Edición manual

  • Selecciona el campo Cliente

  • En Valor añade el cliente al que deseas asignar la venta

  • Añade un Motivo para la modificación de esta venta (campo obligatorio).

  • Selecciona Aceptar.

El valor ya existe

Si visualizas este mensaje al emitir una factura desde el listado de ventas, es porque el número de factura ya existe. Comprueba que:

  • Si se ha realizado alguna modificación en el formato de la serie de factura

  • Si se ha modificado el último valor de la serie de factura.

  • Para ello dirígete al siguiente link

  • Desde el detalle de la serie de factura puedes acceder desde el desplegable de Acciones a Ver Historial para ver los cambios que se han realizado.

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